Имея производственную мощность на начало года, равную 7073 тыс. т угля в год, к концу года запланирована среднегодовая производственная мощность в 7835 тыс. т за счёт реконструкции. Эксплуатация вводимых мощностей будет осуществляться в течение последних 8 месяцев года.
Планируется высвобождение численности рабочих в 247 человек, что станет возможным из-за введения новых мощностей. Фактическая численность работников составляла 4610 человек, из них рабочих - 3834 человека, а планируемая численность работников 4363, из них рабочих - 3587 человек.
Планируется:
снижение себестоимости по элементам “материальные затраты”, “амортизация основных фондов”;
снижение условно-постоянных затрат себестоимости за счёт увеличения нагрузки на шахту.
Планируется прибыль 1131458378 руб.
Рентабельность продукции составила 39,7 %, а рентабельность производства 64 %.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод об эффективности разработанного проекта.
Таблица 8- Сравнение технико-экономических показателей
|
Наименование показателей |
В предыд. периоде |
План |
Изм-е пок-лей |
|
Погашаемые запасы шахтного поля, млн. | |||
|
Производительность шахты, т/год |
7073 |
7835 |
762 |
|
Срок службы шахты, лет |
- |
75 |
- |
|
Списочный состав работников ППП, чел |
4610 |
4363 |
-247 |
|
в том числе рабочих по добыче |
3834 |
3587 |
-247 |
|
Производительность труда рабочего по добыче, т/мес |
153,7 |
182 |
6,4 |
|
Трудоемкость работ, чел-смен/1000т годовой добычи |
47 |
55 |
8 |
|
Капитальные затраты на техническое перевооружение шахты, тыс. руб. - всего |
- |
100000 | |
|
- на 1 т годовой добычи |
12,76 | ||
|
Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/т |
51,63 |
50,3 |
-1,33 |
|
Среднемесячная з/п, руб/чел Всего по шахте |
9611 |
9611 |
0 |
|
Фондоотдача, т/руб основных фондов |
863 |
795 |
-68 |
|
Фондоемкость, руб/т |
18 |
20 |
2 |
|
Фондовооруженность труда рабочего, руб./чел за год |
17521 |
18823 |
1302 |
|
Материальные затраты, руб./т |
687546289 |
636695894 |
-9149605 |
|
из них вспомогательные материалы |
551560041 |
548510176,5 |
-3049865,3 |
|
топливо |
31436981 |
31251284,5 |
-2955352,35 |
|
электроэнергия |
60078817,8 |
56934433,47 |
-3144384,3 |
|
Затраты на оплату труда, pуб. |
531680520 |
503193516 |
-28487004 |
|
Отчисления на социальные нужды, руб. |
19539259,1 |
18492361,71 |
-1046897,4 |
|
Амортизация основных фондов, руб. |
50569625 |
45649682,69 |
-4919942,5 |
|
Прочие расходы, руб. |
221333820 |
199800150 |
-21533670 |
|
Производственная себестоимость, pуб./т |
255,1 |
205,13 |
-49,97 |
|
Полная себестоимость, pуб./т |
327,41 |
227,13 |
-100,28 |
|
Прибыль, руб. в год |
258588880 |
275183721 |
16594841 |
|
Рентабельность производства, % |
45 |
64 |
19 |
|
Срок окупаемости капиталовложений, лет |
5 |